乡宁县人民检察院 2021 年度
部门预算
目 录
第一部分 概况 1
一、本部门（单位）职责 1
二、机构设置情况 2
第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表 2
一 、 乡 宁 县 人 民 检 察 院 2021 年 预 算 收 支 总 表 2
二 、 乡 宁 县 人 民 检 察 院 2021 年 预 算 收 入 总 表 2
三 、 乡 宁 县 人 民 检 察 院 2021 年 预 算 支 出 总 表 2
四 、 乡 宁 县 人 民 检 察 院 2021 年 财 政 拨 款 收 支 总 表 2
五、乡宁县人民检察院 2021 年一般公共预算支出预算 表 2
六、乡宁县人民检察院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科表 2
七、乡宁县人民检察院 2021 年政府性基金预算收入预 算表 2
八、乡宁县人民检察院 2021 年政府性基金预算支出预 算表 2
九、乡宁县人民检察院 2021 年“三公”经费预算财政 拨款款情况统计表 3
十、乡宁县人民检察院 2021 年机关运行经费预算财政 拨款情况统计表 3
第一部分 概况
一、 本部门（单位）职责
（1）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行 法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。
（2）对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和 行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提 请抗诉。
（3）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提 起抗诉。
（4）受理公民控告、申诉，办理刑事赔偿事项。
（5）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究； 向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作 的加强和改革，进行检察学理论研究。
（6）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员 编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展 规划和学历教育工作。
（7）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作， 做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。
（8）其它应由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
1、机构及组成单位情况
乡宁县人民检察院为独立编制预算机构，下设 5 个部，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办 公室；2 个中心，包括后勤服务中心和培训中心；1 个派驻 管头检察室。
2、人员构成情况
乡宁县人民检察院现有 42 人，政法专项编制 26 人，事业编制 15 人，未分流人员 1 人，全部为在职人员。
第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表
一、乡宁县人民检察院 2021 年预算收支总表
二、乡宁县人民检察院 2021 年预算收入总表
三、乡宁县人民检察院 2021 年预算支出总表
四、乡宁县人民检察院 2021 年财政拨款收支总表
五、乡宁县人民检察院 2021 年一般公共预算支出预算表
六、乡宁县人民检察院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、乡宁县人民检察院 2021 年政府性基金预算收入预算表
八、乡宁县人民检察院 2021 年政府性基金预算支出预算表
九、乡宁县人民检察院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、乡宁县人民检察院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因
（一）基本情况：2021 年预算在职人员 42 人。本年收入 962.01 万元，其中：人员经费预算 580.87 万元，日常公用经费预算 90.81 万元，项目经费预算 290.33 万元。
（二）基本支出变动情况原因：2021 年全年基本支出预 算为 671.68 万元，2020 年基本支出预算为 624.75 万元，2021年比 2020 年基本支出数增加了 46.93 万元，增加的原因是人员工资调资增加，相应的保险增加；员额检察官绩效考核 奖金增加；部分人员车补增加；公务员医疗补助资金增加。
（三）项目支出变动情况： 2021 年项目支出预算为 290.33 万元，2020 年项目支出预算 139.48 万元，2021 年比2020 年项目支出数增加了 150.85 万元，增加的原因是 2021 年第一批中央政法转移支付资金下达和书记员经费。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 23 万元，比 2020 年减少 3 万元，原因是我院严格遵守中央“八项规定”，厉行节约，公务接待费相应减少。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无变化；公务接待费 3 万元，比上年减少 3 万元，截止目前我院公务用车8辆，公务用车运行维护费 20 万元，与上年相比无变化；公务用车购置费 0 元，与上年相比无变化。
三、机关运行经费增减变动原因说明
乡宁县人民检察院 2021 年所属行政单位的机关运行经费财政拨款预算 95.53 万元，比 2020 年预算增加 5.89 万元， 增长 6%,增加的主要原因是单位培训费及部分人员车补增加。
四、政府采购情况
2021 年乡宁县人民检察院政府采购预算总额 55.07 万元，其中：政府采购货物预算 40.07 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 15 万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况2021 年乡宁县人民检察院实行绩效目标管理的项目 1个，涉及一般公共预算当年拨款 287.03 万元。
2、绩效目标情况一般公共预算当年拨款287.03万元为政法转移支付资金，用于解决检察院办案业务补助、装备配备等事项，提高部门基础设施建设水平以及业务装备保障水平。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：截止 2021 年初，我院共有车辆 8 辆，一般执法执勤用车 5 辆，特殊执法执勤用车 3 辆；
2、房屋情况：乡宁县人民检察院位于乡宁县迎旭东大街 17 号，办公大楼建筑面积共 4277.96 ㎡，其中办公用房
537 ㎡，业务用房 2880.96 ㎡，其他用房 860 ㎡；
3、其他国有资产占有使用情况：其他国有资产全部为 在用业务资产。
七、其他说明
乡宁县人民检察院没有政府性基金预算财政拨款安排的收支，故表中无数据。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购 置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的
事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用 经费支出。
五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把 属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项， 交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量 和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化 的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效 等特点。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等。
七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政 府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。
